Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 01.11.2023/Pykälä 69

Teknisten palveluiden lautakunta 01.11.2023 § 69  

180/02.02.00/2023  

Valmistelija: tekninen johtaja Johanna Vakkuri

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 13.6.2023 vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2024 on laskettu seuraavasti:

- toimintakulumäärärahoja on korotettu 3 % vuoden 2023 talousarviotasosta

- toimintatuotot ovat vuoden 2023 talousarvion tason mukaiset

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä. Sisäiset erät oikaistaan lopullisten talousarviolukujen mukaisesti.

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina seuraavasti:

1. Talousarvioehdotus 2024 ja toiminnalliset tavoitteet

2. Rakentamisohjelma ja viitteellinen investointiohjelma

3. Irtaimiston hankintaohjelma

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset toimintatuotoissa ja toimintamenoissa tapahtuvat muutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Tekninen johtaja Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös 

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.