Hyvinvointipalveluiden lautakunta
Pöytäkirja 08.11.2022/Pykälä 52

Hyvinvointipalveluiden lautakunta 08.11.2022 § 52  

149/02.02.00/2022  

Valmistelija: Hyvinvointijohtaja Johanna Junno

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 30.8.2022 vuoden 2023

talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2023 on laadittu seuraavasti:

- toimintakuluja on korotettu 2,5 % vuoden 2022 talousarvon tasosta

- toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarvion tason mukaiset

- sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten maksuosuuden

määrärahavaraus 20 638 000 euroa on poistettu

- palo- ja pelastustoimen maksuosuuden määrärahavaraus 561 381

euroa on poistettu

- ympäristöterveydenhuollon määräraha on siirretty elinvoima- ja

konsernipalveluista teknisiin palveluihin.

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat

muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Myös toimielinten välillä

määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun

edetessä.

Hyvinvointipalveluiden lautakunnan talousarvio vuodelle 2023 ja

taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 liiteasiakirjoineen on

oheismateriaalina.

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset

muutokset sekä toimintatuotoissa ja -menoissa tapahtuvat

lisämuutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Hyvinvointijohtaja Hyvinvointipalveluiden lautakunta päättää hyväksyä hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös 

Hyvinvointipalveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti sillä lisäyksellä, että kp 3420 Kulttuuri lisätään 5960 euron määräraha käytettäväksi lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Määrärahaylitys katetaan kp 3400 Vapaa-ajan yhteiset palveluista pienentämällä määrärahavarausta vastaava summa. Päätettiin lisätä muut hyvinvointipalvelut TA630 toimenpiteeksi "Panostetaan lasten ja nuorten kulttuuripalveluihin."

Hyvinvointipalveluiden lautakunta esittää edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi hyvinvointipalveluiden vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti.