Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 84

Teknisten palveluiden lautakunta 09.11.2022 § 84  

149/02.02.00/2022  

Valmistelija: tekninen johtaja Johanna Vakkuri

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 30.8.2022 vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2023 on laskettu seuraavasti:

- sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten maksuosuuden määrärahavaraus 20 638 000 euroa on poistettu

- palo- ja pelastustoimen maksuosuuden määrärahavaraus 561 381 on poistettu 

- muita toimintakulumäärärahoja on korotettu 2,5 % vuoden 2022 talousarviotasosta

- toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarvion tason mukaiset

Edellä mainituilla kriteereillä lasketut toimialakohtaiset raamit voivat muuttua talousarvion laadinnan edetessä. Myös toimielinten välillä määrärahatasoa voidaan joutua vielä tarkentamaan valmistelun edetessä.

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina seuraavasti:

1. Talousarvioehdotus 2023 ja toiminnalliset tavoitteet

2. Rakentamisohjelma ja viitteellinen investointiohjelma

3. Irtaimiston hankintaohjelma

Talousarvioehdotukseen on suoritettu raamiohjeen mukaiset muutokset sekä toimintatuotoissa ja toimintamenoissa tapahtuvat lisämuutokset. Muutokset esitellään kokouksessa.

Tekninen johtaja Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös 

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.