Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 84

Teknisten palveluiden lautakunta 12.11.2025 § 84  

116/02.02.00/2025  

Valmistelija: Vt. tekninen johtaja Anssi Loukko

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 3.6.2025 vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen.

Talousarvioraami vuodelle 2026 on laskettu lisäten ulkoisia toimintakulumäärärahoja 1,6 % vuoden 2025 ulkoisten toimintakulujen talousarviotasosta. Ulkoiset toimintatuotot ovat talousarvion 2025 tasossa.

Raamissa on huomioitu kunta-alan sopimusratkaisun vaikutus toimintakuluihin. Raami on 628 000 ylijäämäinen ja vuosikate 2,4 milj. euroa positiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että investointeja voidaan rahoittaa merkittävältä osin tulorahoituksella, jolloin uutta lainaa tarvitaan vähemmän.

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2026-2028 liiteasiakirjoineen on oheismateriaalina seuraavasti:

1. Talousarvio 2026 teknisten palveluiden ltk

2. Rakentamisohjelma 2026-2028 ja viitteellinen investointiohjelma

3. Irtaimistohankinnat, maa-alueet ja osakkeet

Vt. tekninen johtaja Teknisten palveluiden lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 ja siihen liittyvät asiakirjat oheismateriaalien mukaisesti ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös 

Teknisten palveluiden lautakunta päätti yksimielisesti lisätä rakentamisohjelmaan 250 000 € Juhani Vuorisen koulun piha-alueen kehittämiseen vuodelle 2026, sekä poistaa yhdyskuntapalveluiden talousarvion sisältö / keskeiset muutokset -kohdasta lauseen: Yksityistieavustuksissa palataan vuoden 2023 tasolle. Muilta osin teknisten palveluiden lautakunta päättää yksimielisesti hyväksyä vt. teknisen johtajan ehdotuksen asiassa.